各有关省属企业：
　　为推动省属企业依法合规开展经营活动，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，切实提升内控体系有效性，全面防控重大经营风险，助推企业高质量发展，根据《云南省国资委 云南省财政厅关于实施企业内部控制规范的通知》(云国资财管〔2020〕88号)，省国资委拟于近期联合省财政厅聘请中介机构组织开展对有关省属企业内部控制建立及实施情况进行评审。现将有关事项通知如下：
　　评审专家组成
　　省属企业内部控制评审分四个组，评审组成员由中介机构及部分省属企业人员组成。
　　时间安排
　　拟定于2020年7月20日至8月31日，如有特殊情况适当延长时间。
　　三、评审分组
　　第一组：负责对农垦集团、工投集团、建投集团、云锡控股4户省属企业进行评审。
　　第二组：负责对能投集团、云投集团、城投集团、昆钢集团4户省属企业进行评审。
　　第三组：负责对机场集团、云天化集团、煤化工集团、云南资本4户省属企业进行评审。
　　第四组：负责对富滇银行、贵金属集团、省设计院集团3户省属企业进行评审。
　　四、评审依据
　　(一)对2017年新纳入的富滇银行、贵金属集团、省设计院集团3户省属企业进行建立阶段的评审，评审依据为《云南省财政厅云南省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发< 云南省省属企业内部控制规范建设工作评价指标>的通知》(云财会〔2015〕24号)。
　　(二)对2016年已完成建立阶段评审的昆钢控股、云投集团、云锡集团、云天化集团、煤化工集团、机场集团、建投集团、农垦集团、工投集团、城投集团、能投集团、云南资本12户省属企业开展第二轮评审，评审依据为《省属企业2019年内部控制体系建设评价指标体系》。
　　五、相关要求
　　(一)高度重视，积极配合。各省属企业要高度重视本次内控评审工作，切实加强组织领导，按照评审组的要求及时提供相关资料，做好相关准备。
　　(二)统筹安排，积极推进。各评审组要统筹安排，精心组织，制定详实的工作计划和方案，推动工作稳步有序开展。
　　(三)健全机制，落实责任。各省属企业要严格按照内部控制管理的有关规定，加强对年度内部控制实施情况的自我评价，并于每年4月底前将自评报告报送省国资委；同时，要将内部控制建立及执行情况，纳入年度经营绩效考核体系。省国资委将各省属企业实施内部控制的情况纳入企业负责人年度经营业绩考核内容和任期经营业绩考核指标。
　　省国资委联系人：李连奇
　　联系电话：0871-63605040
　　邮    箱：sjzg2016@126.com
　　省财政厅联系人：余江明
　　联系电话：0871-63956062
　　邮    箱：ynczfz@163.com
　　附件：省属企业内部控制评审计划表
　　附件
　　省属企业内部控制评审计划表

　　云南省国资委        云南省财政厅
　　2020年7月16日