丽水市经济技术开发区、市直各行政事业单位：
　　现将《浙江省财政厅浙江省审计厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于加强行政事业单位内部控制建设的通知》(浙财会[2016]6号)转发给你们(见附件1)。同时，结合市级行政事业单位的实际，提出如下实施意见，请一并贯彻执行。
　　一、加强组织领导，落实内控规范
　　各单位(部门)要充分认识此项工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，各单位应成立专门机构或明确牵头部门负责内部控制建设，配备专业人员。“一把手”负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实，努力形成“领导模范带头，人人遵守内控”和“内控面前无例外”的内控工作氛围和机制。
　　二、推进内控建设，构建考核体系
　　各单位(部门)应当按照本通知要求和《内控规范》要求，对本单位内部控制制度的全面性、合理性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对发现的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。自我评价、对照检查和整改落实工作应于2016年底前完成，自2017年起逐年完善、持续优化；各单位应于每年11月底前将《行政事业单位年度自我评价报告》报送市财政局。
　　同时，按照谁主管、谁负责的原则，分层次、分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核。将内控责任目标落实到具体部门及个人，并纳入岗位职责范围进行考核。同时，强化财政、审计、专业机构和社会公众对内控执行效果的监督，不断完善内控制度体系建设。
　　三、强化沟通协调，建立长效机制
　　实施《内控规范》是一项政策性和专业性较强的系统工程，各部门各单位要加强沟通协调，深入分析执行情况，及时应对和解决出现的情况和问题。财政、审计、人力社保等部门要通过专题调研、交流座谈等方式，全面系统了解掌握《内控规范》实施工作进展情况和制度实施情况，做好指导和督促工作。同时，积极探索建立监控、核查、整改反馈、跟踪问效的内部控制评价工作机制，使《内控规范》在行政事业单位内部管理中切实有效执行，并持续发挥作用。各行政事业单位要加强联系与信息沟通，在认真领会《内控规范》精髓，全面学习《内控规范》内容的同时，积极向财政、审计、人力社保部门及预算主管部门反馈情况，提出意见与建议。
　　请市直各行政事业单位在8月12日前，将本单位联络员名单报市财政局工作联系的对口处室，由财政各对口处室汇总后，于8月17号之前报领导小组办公室(联系人：卢剑锋，电话2669237)。
　　附件：1.浙江省财政厅 浙江省审计厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于加强行政事业单位内部控制建设的通知
　　2.市直各行政事业单位联络员名单
　　丽水市财政局 丽水市审计局 丽水市人力资源和社会保障局
　　2016年8月1日