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| 发文标题： |
云南省财政厅关于开展全省行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知 |
| 发文文号： |
云财会[2016]86号 |
| 发文部门： |
云南省财政厅
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| 发文时间： |
2016-7-26 |
| 实施时间： |
2016-7-26 |
| 法规类型： |
内部会计控制制度
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| 所属行业： |
所有行业
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| 所属区域： |
云南
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| 阅读人次： |
3506 |
| 评论人次： |
0 |
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| 发文内容： |
省直各委、办、厅、局，各州(市)财政局，滇中新区财政局，镇雄县、宣威市、腾冲市财政局，各有关单位：
按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号，以下简称《指导意见》，附件1)要求，行政事业单位(以下简称单位)应于2016年底前完成内部控制的建立与实施工作。在行政事业单位范围内全面开展内部控制建设工作，是贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的一项重要改革举措。按照中央提出的以钉钉子精神抓好改革落实的要求，为进一步指导和促进各单位有效开展内部控制建立与实施工作，切实落实好《指导意见》，根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号，附件2)要求，决定以量化评价为导向，开展我省单位内部控制基础性评价工作。现将有关事项通知如下：
一、评价范围
全省各级行政事业单位。省级各部门负责组织部门本级及所属单位的内部控制基础性评价工作。各州(市)县财政局负责组织本地区的单位内部控制基础性评价工作。
二、时间要求
请各单位按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号)相关要求，于2016年9月30日前认真开展并完成基础性评价工作。
三、报送要求
请各单位于2016年10月10日前将基础性评价报告以正式文件形式报送至省财政厅会计处，电子版请发邮箱。
(一)请省级部门统一报送部门本级和所属二级预算单位的《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》和《行政事业单位内部控制基础性评价报告》(格式参考附件2)，其中省级部门还需填写《部门内部控制基础性评价自评分汇总表》(格式参考附件3)。
(二)请各州(市)和省直管县财政局收集汇总报送本地区的内部控制基础性评价工作开展情况报告(报告格式参考附件4)。
(三)请《云南省财政厅关于贯彻落实〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的通知》(云财会〔2014〕4号)中重点关注的十家省级单位(名单见附件5)报送本单位的内部控制基础性评价报告及部门内部控制基础性自评分表，省财政厅将启动十家省级实施内部控制重点关注单位实地评价工作,具体通知另行发文。
四、工作要求
(一)强化组织领导。各州(市)县、各部门要切实加强对本地区(部门)单位内部控制基础性评价工作的组织领导，成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促、宣传报道、信息报送等工作，确保所辖单位全面完成内部控制基础性评价工作，通过“以评促建”的方式推动本地区(部门)单位内部控制水平的整体提升。
(二)加强监督检查。各单位应当按照本通知规定的格式和要求，开展内部控制基础性评价工作，确保评价结果真实有效。各州(市)县、各部门应加强对本地区(部门)单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，对工作进度迟缓、改进措施不到位的单位，应督促其调整改进；对在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，一经查实，应严肃追究相关单位和人员的责任；对评价工作中遇到的问题和困难，应及时协调解决。
(三)加强宣传推广和经验交流。各州(市)县、各部门要加大对单位内部控制基础性评价工作及其成果的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道。同时，组织选取具有代表性的先进单位，通过召开经验交流会、现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用。
(四)为方便后续工作的开展，请省级部门确定一名财务部门负责人和一名经办人作为联络员，负责相关沟通协调工作，于8月31日之前将联络员名单报省财政厅会计处。
(五)文中提到所有附件均可到云南省财政厅官方网站(www.ynf.gov.cn)“通知公告”中下载。
五、联系方式
联系人：云南省财政厅会计处陈丽娟付烨和义英
联系电话：0871-639560550871-63956035
0871-63956036
传真：0871-63956051
电子邮箱：ynczlzn@
邮编：650021
报送地址：昆明市五华区华山南路130号云南省财政厅会计处2011室
附件：1.财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见
2.财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知
3.部门内部控制基础性评价自评分汇总表
4.州(市)行政事业单位内部控制基础性评价报告
5.十家省级实施内部控制重点关注单位名单
云南省财政厅
2016年7月26日
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| 相关附件： |
附件1：财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见.pdf
附件2：财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知.pdf
附件3：部门内部控制基础性评价自评分汇总表.xls
附件4：州（市）行政事业单位内部控制基础性评价报告.doc
附件5：十家省级实施内部控制重点关注单位名单.doc
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