各试点企业：
　　根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财会[2009]11号)、《关于印发<大连市企业内部控制规范体系建设实施方案>的通知》(大财会[2010]638号)以及《关于印发大连市企业内部控制规范体系建设验收标准的通知》(大财会[2011]1248号)文件精神，市财政局、证监局、审计局、银监局、保监局、国资委等部门密切配合，有序推进我市企业内部控制规范体系建设工作，取得了显著的成效。为继续做好2012年我市试点企业内部控制体系建设的验收工作，现将有关情况通知如下：
　　一、验收时间
　　2012年12月3日—14日
　　二、验收步骤
　　1、试点企业提交验收申请；
　　2、领导小组批准企业验收申请；
　　3、专家咨询委员会现场验收；
　　4、专家咨询委员会出具验收报告；
　　5、对试点企业的内控建设情况进行总结表彰。
　　三、其他事项
　　1、试点企业需进行现场情况汇报(约30分钟的ppt)；
　　2、试点企业根据“大连市企业内部控制规范体系建设验收标准”，填写“企业自评”分数，并提供详细的佐证材料(纸质材料，并按验收标准具体项目的顺序逐项排列)；
　　3、专家咨询委员会将通过现场观看、询问、审阅、抽查等方式，进行材料验证工作。
　　联系电话：82816655-3041，3042，3043
　　传真：82816655-3050
　　附件：试点企业内部控制规范体系建设现场验收进度表
　　二〇一二年十一月二十六日
　　附件：
　　试点企业内部控制规范体系建设现场验收进度表