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各试点企业：
根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财会[2009]11号)、《关于印发<大连市企业内部控制规范体系建设实施方案>的通知》(大财会[2010]638号)以及《关于印发大连市企业内部控制规范体系建设验收标准的通知》(大财会[2011]1248号)文件精神，市财政局、证监局、审计局、银监局、保监局、国资委等部门密切配合，有序推进我市企业内部控制规范体系建设工作，取得了显著的成效。为继续做好2012年我市试点企业内部控制体系建设的验收工作，现将有关情况通知如下：
一、验收时间
2012年12月3日—14日
二、验收步骤
1、试点企业提交验收申请；
2、领导小组批准企业验收申请；
3、专家咨询委员会现场验收；
4、专家咨询委员会出具验收报告；
5、对试点企业的内控建设情况进行总结表彰。
三、其他事项
1、试点企业需进行现场情况汇报(约30分钟的ppt)；
2、试点企业根据“大连市企业内部控制规范体系建设验收标准”，填写“企业自评”分数，并提供详细的佐证材料(纸质材料，并按验收标准具体项目的顺序逐项排列)；
3、专家咨询委员会将通过现场观看、询问、审阅、抽查等方式，进行材料验证工作。
联系电话：82816655-3041，3042，3043
传真：82816655-3050
附件：试点企业内部控制规范体系建设现场验收进度表
二〇一二年十一月二十六日
附件：
试点企业内部控制规范体系建设现场验收进度表
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序号
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单 位
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验收时间
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1
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大连港集团有限公司
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12月3日
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2
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大连重工·起重集团有限公司
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12月4日
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3
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大连银行有限公司
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12月5日
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4
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瓦房店轴承集团有限公司
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12月6日
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5
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大化集团有限责任公司
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12月7日
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6
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大连国际合作集团有限公司
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12月10日
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7
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大连冰山集团有限公司
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12月11日
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8
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大连华信信托股份有限公司
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12月12日
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9
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百年人寿股份有限公司
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12月13日
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10
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大连路明发光科技股份有限公司
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12月14日
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