云南省第一人民医院、云南省第二人民医院、云南省第三人民医院、昆明医学院第一附属医院、昆明医学院第二附属医院、云南省中医医院、云南省肿瘤医院、云南省妇幼保健院：
　　为加强财政票据管理，规范财政票据使用行为，根据《云南省财政票据管理办法》(云南省人民政府令第165号)和《云南省财政票据检查工作规程》，决定对云南省第一人民医院等8家省级医疗单位财政票据使用情况进行重点检查。现将有关事项通知如下：
　　一、检查机构及组成
　　由省非税收入管理局票据及稽查处组成检查组进行检查，人员名单如下：
　　检查组组长：王世慧  云南省财政厅票据及稽查处票据稽查科科长     电话：3606591
　　检查组成员：王   晖  云南省财政厅票据及稽查处综合科长          电话：3606592
　　徐   斌  云南省财政厅票据及稽查处票据稽
　　查科主任科员  电话：3606593
　　二、检查时间及范围
　　(一)检查时间定于2012年5月21日至6月30日，具体日程见附件1。
　　(二)省级前述各医院领购的财政票据均属于检查范围，包括医疗票据、捐赠票据、行政事业单位资金往来结算票据等财政票据。
　　三、检查的主要内容
　　(一)票据管理与使用情况
　　1、省级各医疗单位领购和使用财政票据所执行的文件依据是否合法有效，是否存在自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费问题；
　　2、是否有专人管理财政票据，是否建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台账；
　　3、实际领购的财政票据数量及种类是否与《财政票据购领证》记录相符，有无丢失票据现象。如有丢失，是否及时申明作废，并向财政部门申报处理；
　　4、财政票据的使用记录是否齐全，票据所开金额与收取金额是否一致；
　　5、有无财政票据相互混用或串用现象；
　　6、有无擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为；
　　7、已经使用的财政票据，是否按顺序清理票据存根，并按规定妥善保管。
　　(二)是否存在违反财政票据管理规定的其他行为。
　　四、被检查单位需要提供的资料
　　(一)财政票据领购证。
　　(二)财政票据使用登记台帐。
　　(三)2011年使用的财政票据存根。
　　(四)收费立项审批文件、收费许可证。
　　(五)自查报告及2011年度财政票据重点检查登记表。
　　(六)其他需要提供的资料。
　　五、检查要求
　　省级8家医院先由各单位组织自查，请被检查单位按照要求组织自查，并准备相关材料配合检查组做好检查工资，确保检查工作圆满完成。
　　附件： 1、省级医疗单位名单及检查日程
　　2、财政票据重点检查登记表
　　二 〇一二年四月二十四日