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根据《审计署关于印发开展支持新疆发展资金和项目审计工作方案的通知》(审投发〔2010〕167号)、《审计署办公厅关于印发2011年支持新疆发展资金和项目跟踪审计工作方案的通知》(审办投发〔2011〕90号)和省委省政府要求，河北省审计厅自2011年6月以来，对河北对口支援新疆自治区巴音郭楞蒙古自治州(以下简称巴州)和新疆生产建设兵团农二师(以下简称农二师)发展资金和项目进行了跟踪审计，现将跟踪审计结果公告如下：
一、援疆项目跟踪审计开展情况
(一)审计分工和组织方式
根据审计署对援疆审计组织分工的具体要求，河北省审计厅成立了对口支援新疆审计工作办公室，制定了《河北省对口支援新疆建设资金和项目跟踪审计工作方案》，对“交钥匙”项目由河北省审计机关负责审计；“交支票”项目和“共建项目”由河北省审计机关与受援地审计机关组成联合审计组共同开展审计；“拼盘项目”交由受援地审计机关实施审计。
(二)跟踪审计工作进展情况
2011年6月15日至2011年年底，河北省审计厅共派出25名审计人员，组成4个审计组，分别赴巴州和农二师开展现场跟踪审计，现场工作时间达860人?天，共跟踪审计援建项目9个，涉及项目计划投资53283.21万元。
二、对口援建巴州和农二师的基本情况
(一)对口援建的总体规划和组织方式
2011年至2015年，河北省对口支援巴州及农二师规划安排18亿元，重点实施民生改善、创新能力增强、基层组织阵地、城镇面貌改变、促进文化交流、生态保护加强和主导产业培育七大工程。
为了有序推进对口支援工作的开展，河北省成立了对口援疆工作领导小组，由省长任组长，并在省发展和改革委员会设立办公室，具体负责指导、管理全省援疆项目建设。同时在巴州设立河北省援疆工作前方指挥部，负责协调督促对口援建工作。河北11个设区市与巴州8县1市、农二师师直及下属13个团场结对支援的援疆工作体制(其中有两市共同支援一个县)，具体负责援建项目的组织实施工作。
(二)2011年对口援建项目建设和资金安排
河北省为了探索积累援疆经验，2010年先行开展了4个试点项目的建设，2011年第一批援建项目共12项，上述16项均为“交钥匙”工程；第二批部分“交支票”项目按照自治区和兵团要求今年提前实施。截至目前，项目总体进展顺利，取得了阶段性成效。其中：
4个试点项目总投资36990万元，总建筑面积13.79万平方米。其中：巴州3个项目32852万元、农二师1个项目4138万元，已拨付资金34168万元，其中：巴州30444万元、农二师3724万元，资金拨付率92.37%。 3个试点项目顺利移交，投入使用；1个项目正在进行装修施工。
第一批援建项目共12项，全是巴州项目，总投资38932万元，已拨付资金32163.9万元，资金拨付率82.62%。4个项目已竣工并有部分项目已交付使用；其他8个项目预计2012年上半年竣工。
第二批“交支票”项目中的“巴州安居富民和定居兴牧工程及农二师部分保障性住房工程”，已按国家和新疆自治区要求于2011年9月将援建资金19357万元拨付给巴州和农二师，其中：巴州14001万元、农二师5356万元。目前，项目正在实施，工程进展顺利。
三、审计评价
中央确定新一轮援疆工作后，河北省委省政府高度重视，认真贯彻落实全国对口支援新疆工作会议和中央新疆工作座谈会精神，先后召开了省委常委(扩大)会议、省政府常务会议、省对口支援新疆领导小组会议专题研究对口援疆工作。省主要领导分别带队到巴州和农二师进行考察，确定了河北省援疆工作的指导思想和重点工作。2011年河北省相关部门与受援地党委、政府及相关部门密切配合，加强协作，采取有效措施，积极稳妥地推进各项援建工作的深入开展，取得了初步成效。
河北省试点项目谋划早、启动快，在确保工程质量和安全的前提下，仅用半年时间，就有3个试点项目提前竣工并顺利移交，农二师河北现代农业研发基地工程获得新疆生产建设兵团建筑行业最高荣誉称号“昆仑杯”；部分第一批项目顺利竣工移交并投入使用，创出了河北援疆品牌工程和建设速度。援建项目的资金使用和建设管理情况总体是好的，没有发现重大违法违规问题，较好发挥了援疆项目社会效益，使巴州和农二师各族人民及时享受到了援疆建设成果。
四、跟踪审计发现的主要问题及整改情况
河北省审计厅对援疆资金和项目从规划、立项、施工、竣工、验收、移交等环节进行全过程跟踪审计，及时发现项目建设及资金管理使用中出现的苗头性、倾向性问题，促进各有关单位整改、规范和提高，避免了重大违法违纪问题的发生，充分发挥审计监督“免疫系统”功能。截至2011年年底，针对援建项目及资金管理存在的薄弱环节，提出了完善合同管理、工程造价、财务管理等18项审计建议，各援建机构均予以采纳并积极整改，产生了较好的跟踪审计效应。本阶段跟踪审计中发现的主要问题有：
(一)部分项目因受援地政府未及时办理规划用地许可证、建设用地许可证，造成部分项目未能履行办理建筑施工许可证等手续。审计组及时向相关部门提出审计建议，各有关项目建设单位正在认真进行整改。
(二)个别项目设计深度不够，造成工程投资超概算。库尔勒市河北医院由于石材幕墙、玻璃幕墙设计深度不够，造成二次装修设计；该项目电梯井设计高度与实际不符，导致将已做好的屋面梁板拆除、凿洞等；项目施工进度落后于计划和合同工期。审计组已向相关单位提出整改意见书，要求完善工程项目设计，加强现场管理，并建立健全质量保证体系。相关单位按照审计意见，正在积极进行整改。
(三)少数项目监理单位履职不到位。审计发现少数项目监理力量不足、工作不到位，监理日记与合同要求、项目的施工进度不符。审计组及时要求相关单位立即整改，消除隐患。相关单位认真落实审计意见，已积极采取措施强化工程管理，确保工程质量。
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