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省有关部门：
为贯彻落实省政府颁布的《江苏省省级财政专项资金管理办法》(省长令第63号)、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)及《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)，建立健全绩效目标设定、绩效跟踪管理、绩效评价及结果反馈运用有机结合的预算绩效管理机制，加快构建预算编制、预算执行、绩效管理和财政监督“四位一体”公共财政管理新体系，提升财政科学化精细化管理水平，按照《江苏省财政专项资金绩效管理办法》(苏财规[2010]36号)及《江苏省财政厅关于编制2012年省级部门预算的通知》(苏财预[2011]54号)要求，在编制2012年部门预算时，我厅将积极推进预算绩效管理工作，进一步扩大专项资金预算绩效目标管理试点范围。在2011年度省科技厅、教育厅、民政厅、农委、商务厅、环保厅省级六部门试点基础上，新增省水利厅、卫生厅、人力资源与社会保障厅、文化厅、交通厅、农资局、农机局、国资委、国土资源厅、司法厅、旅游局及省委组织部等十二部门开展试点。为了保证试点工作的顺利进行和操作规范化，现将有关事项通知如下：
一、试点工作的领导与组织
预算绩效管理实行主管部门厅长负责制，由计划财务处牵头有关业务主管处组成预算绩效管理试点工作小组，具体负责组织实施专项资金预算绩效目标管理试点工作。各部门管理和使用项目资金的业务处室负责人是预算绩效目标管理的责任人，全过程负责项目绩效管理工作。
二、预算绩效目标的编报
专项资金预算绩效目标编报与部门预算编报同步，按照“两上两下”程序进行，具体时间要求与部门预算时间相同。试点部门按照要求编制《江苏省预算绩效目标申报表》(见附件1)及立项可行性论证等材料，在报送2012年部门预算时，一并报送省财政厅(部门预算管理处、绩效管理处及预算处)。
1.预算部门编制年度预算时，对延续和新申报的财政专项资金须编制《预算绩效目标申报表》；
2.申报项目须提交项目立项依据、必要性及可行性报告；
3.按项目逐一设定绩效目标、绩效评价指标及标准值；
4.细化项目预算绩效目标。按财政部制定的政府收支分类科目“类、款、项、目”分级和预算绩效目标管理要求，结合预算部门职能及管理特点，各部门在编制年度预算绩效目标时，可将项目绩效目标编制到 “类”、 “款”、“项”级科目，并逐步细化到“目”级科目。
三、预算绩效目标的审核
我厅对试点部门编报的《江苏省预算绩效目标申报表》及可行性论证等材料进行审核和批复。
1.在部门年度预算“一上”上报后，我厅对设定的绩效目标、制订的绩效评价与标准值、上年度项目执行、绩效评价情况等提出初审意见，为部门预算“二上”绩效目标修正与评价指标修订编制提供依据。
2.在部门年度预算“二上”上报后，我厅选择确定需要进行绩效目标评审的重点项目，对选定项目绩效目标设定的方向性、科学性、合理性、实现的可能性、评价指标与标准值的针对性、正确性及预算资金与绩效目标的匹配性进行评审，提出评审意见。评审意见是编制、调整部门年度预算和进入省级滚动项目库的重要依据。
3.经评审确定的绩效目标随部门预算一并报省政府和省人代会审定，并在省人代会批准预算后，纳入部门预算一并批复下达有关部门。批复下达的绩效目标、评价指标及标准值，为预算执行的绩效跟踪管理、预算执行完成后的绩效评价提供依据和“标杆”。
四、为了与部门预算编制“两上两下”程序保持一致，我厅在部门预算编制管理系统平台上，研究开发了江苏省财政支出预算绩效目标编制管理子系统。该子系统主要包括项目基本信息、绩效目标与评价指标申报表及审核三大功能，并嵌入部门预算编制管理系统。各试点部门按照我厅制发部门预算代码和密码登录，进入部门预算编制系统，即可选择绩效目标编制功能模块进行绩效目标申报表编制工作。
五、我厅近期将组织召开2012年省级预算绩效目标管理试点工作布置培训会议，具体布置试点工作，同时对预算绩效目标设定、评价指标制订及系统操作技术等业务进行专题培训。
六、为了指导和保证试点工作的顺利开展，我厅研究制订了《江苏省省级2012年预算绩效目标管理试行办法》(见附件2)，编印了《江苏省预算绩效目标编制手册》(另见)，供试点工作参考使用。针对部门编报具体情况，我厅还将通过上门辅导、电话咨询、答疑等方式，为试点部门单位提供业务服务。
各有关部门要高度重视，加强领导，精心组织实施，抓好抓实绩效目标管理试点工作。积极探索，开拓创新，勇于实践，通过试点积累经验，逐步建立科学合理的预算资金绩效管理新机制。
附件：1.江苏省预算绩效目标申报表及编制说明
2.江苏省省级2012年预算绩效目标管理试点办法
二○一一年八月十一日 
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